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共青团黄山市委2021年度部门决算
发布时间:2022-09-27 08:51:55   文章来源:办公室
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第一部分 共青团黄山市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 共青团黄山市委2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 共青团黄山市委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件








第一部分

 共青团黄山市委概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设为黄山市社会发展和经济建设服务。   (二)负责全市团的组织建设协助党组织管理、选拔和培训团干部加强青少年活动阵地建设和管理。

  (三)贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》参与青少年事业发展规划和青少年工作规定的制定会同有关部门做好青少年权益保护工作指导社区团的各项工作。

  (四)调查青年思想动态和青少年工作情况研究青年运动青少年工作理论和思想教育为市委、市政府提供决策参考和依据。

  (五)培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人)推进农村科技进步提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

  (六)树立青年标兵开展青年岗位能手、青年文明号评选活动着力提高各行各业青年生产技能。

  (七)负责全市青年统战和外事工作;改革完善青年社团组织机制发挥共青团组织在青联中的核心作用指导学联等社团工作。

  (八)建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。

  (九)承办市委、市政府和团省委交办的其它工作。

  二、机构设置

  从决算单位构成看共青团黄山市委2021年度部门决算只包括委本级决算与预算相同。

  纳入共青团黄山市委2021年度部门决算编制范围的二级单位共1详细情况见下表:

第二部分 共青团黄山市委2021部门决算表

 






第三部分 共青团黄山市委2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收入总计376.39万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计376.39万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加79.42万元,增长26.74%,主要原因:一是承办黄山市青年创意创新创业交流活动,收市财政追加预算39.00万元;二是承办第三届黄山发展大会青年创意发展论坛,收市财政追加预算30.00万元。

  二、收入决算情况说明

  2021年度收入合计321.12万元,其中:财政拨款收入319.49万元,占99.49%;其他收入1.63万元,占0.51%。

  三、支出决算情况说明

  2021年度支出合计373.92万元,其中:基本支出155.17万元,占41.50%;项目支出218.75万元,占58.50%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入总计366.00万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计366.00万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加87.56万元,增长31.45%,主要原因:一是承办黄山市青年创意创新创业交流活动,收市财政追加预算39.00万元;二是承办第三届黄山发展大会青年创意发展论坛,收市财政追加预算30.00万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出366万元,占本年支出的97.88%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加87.56万元,增长31.45%。主要原因:一是承办黄山市青年创意创新创业交流活动,2021年支出活动总费用45.55万元;二是承办第三届黄山发展大会青年创意发展论坛,活动总费用47.58万元,2021年支出30万元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出366万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出215.36万元,占58.84%;教育(类)支出14.67万元,占4.01%;科学技术(类)支出30万元,占8.20%;文化和旅游(类)支出39万元,占10.66%;社会保障和就业(类)支出14.17万元,占3.87%;卫生健康(类)支出5.18万元,占1.42%;农林水(类)支出1万元,占0.27%;商业服务业等(类)支出30万元,占8.20%;住房保障(类)支出16.62万元,占4.54%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.07万元,支出决算为366.00万元,完成年初预算的152.46%。决算数大雨预算数的主要原因:一是承办黄山市青年创意创新创业交流活动,2021年支出活动总费用45.55万元;二是承办第三届黄山发展大会青年创意发展论坛,活动总费用47.58万元,2021年支出30万元。其中:基本支出155.17万元,占42.40%;项目支出218.75万元,占57.60%。具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为113.51万元,支出决算为122.75万元,完成年初预算的108.14%,决算数大于预算数的主要原因是追加了三季度调资和市直单位预发奖金及慰问金。

  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为58.42万元,支出决算为59.97万元,完成年初预算的102.65%,决算数大于预算数的主要原因是追加2020年结余中长期青年发展规划项目经费。

  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为35.00万元,支出决算为32.19万元,完成年初预算的91.97%,决算数小于预算数的主要原因是共青团黄山市第七次代表大会经费结余。

  4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100%。

  5.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.67万元,决算数大于预算数的主要原因是追加人才强市专项资金。

  6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加黄山市青年创意发展论坛专项资金。

  7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加青年创意创新创业交流活动专项资金。  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.90万元,支出决算为9.27万元,完成年初预算的93.64%,决算数小于预算数的主要原因是正常人事变动。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.95万元,支出决算为4.90万元,完成年初预算的98.99%,决算数小于预算数的主要原因是正常人事变动。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.57万元,支出决算为5.18万元,完成年初预算的93.00%,决算数小于预算数的主要原因是正常人事变动。

  11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是追加市直第八批选派干部生活补助及培训、办公经费。

  12.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是补发2020年度第二季旅游伴手礼电商销售大赛资金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为12.27万元,支出决算为11.80万元,完成年初预算的96.17%,决算数小于预算数的主要原因是正常人事变动。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为4.82万元,决算数大于预算数的主要原因是追加市直单位提租补贴。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度财政拨款基本支出155.17万元,其中:人员经费138.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等;公用经费16.25万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2021年度,共青团黄山市委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  2021年度,共青团黄山市委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2021年度,共青团黄山市委机关运行经费支出16.25万元,比2020年增加0.1万元,上升0.006%,主要原因是培训、调研增多,差旅费及其他交通费支出均有增长。

  (二)政府采购支出情况。

  2021年度,共青团黄山市委员会政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2021年12月31日,共青团黄山市委员会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

  (四)关于2021年度预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金93.42万元,占项目预算总额的100%。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,4个评价项目平均得分100分,整体支出评价得分100分,被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。有个别项目因为编制预算时,科目金额分配存在偏差,导致未完全执行。

  2021年,团市委积极履职,强化管理,较好完成了年度工作目标。根据市财政部门的规定,指定专人管理专人负责,认真收集整理专项资金来源和使用情况等资料后,完成自评工作。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部控制管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。团市委2021年度部门整体支出绩效自评得分为100分。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  团市委在2021年度部门决算中反映“组织宣传工作”“青少年发展与权益维护”“中长期青年发展规划”“共青团黄山市第七次代表大会”等4个项目绩效自评结果。

  组织宣传工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数34.42万元,全年执行数34.15万元,执行率为99.23%。项目绩效目标完成情况:一是做好青少年思政引领工作。依托全市2841个基层团支部、2208个少先队中队组织化动员11.6万名共青团员、少先队员开展党史学习教育。发动全市团员青年、少先队员逾167万人次参与“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团课队课学习。开展“扬青年之声 颂百年华诞”主题团日活动1055场次,覆盖青少年逾6.6万人;开展“党的故事我来讲”青少年讲党史活动,征集青少年讲党史短视频作品173部并进行联动展播,阅读量累计达300余万人次。二是做好组织建设工作。以全市村(社区)“两委”换届为契机,压茬推进基层团组织换届,选优配强村(社区)团组织班子,联合开展“群团组织建设提质增效行动”,年底前实现省级开发区团工委全覆盖。联合有关部门实施推优荐才“青创先锋”计划,面向35周岁以下非公领域优秀青年,建立推优培育库并纳入优秀青年51人,严格做好团员发展和“智慧团建”系统录入,初中、高中毕业班团学比稳定保持在30%、60%以下,规范团组织关系转接,学社衔接率达99%。发现的主要问题及原因:编制预算时,科目金额分配存在偏差,导致未完全执行。下一步改进措施:进一步细化预算编制工作,对相关人员加强培训,做好2022年度预算监控工作,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支和绩效管理水平。

  青少年发展与权益维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为100分。全年预算数20.00万元,全年执行数20.00万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:一是紧紧围绕“四千工程”,链接旅外优秀青年人才资金、智力资源,会同市人才办在上海、杭州、南京、合肥建立4家驻外青年人才联络站,积极组织开展线上互动、政策宣传、项目推荐、返乡考察等活动,吸纳联系旅外青年英才1600余人。深入实施“千名人才汇聚黄山”工程,联合市人才办组织开展“家燕归巢”黄山青年学子暑期实习考察活动,征集130余家企业520余个岗位,300多名学生踊跃报名,经岗位匹配200余名高校学子走上实习岗位二是在巩固前期41个“青少年零犯罪零受害社区(村)”试点基础上,在全省率先开展全域“双零社区(村)”创建认定工作,助力全域平安创建。推进“青少年维权岗”创建工作,今年成功创建2家国家级、5家省级和12家市级“青少年维权岗”,有效提升了“青少年维权岗”服务青少年、维护青少年合法权益的能力水平。发挥市12355青少年服务台等作用,接听青少年心理咨询热线98例,组织开展青少年法治禁毒、反诈防诈、安全自护和心理健康等各类讲座2185场次,覆盖青少年9万余人次。


  中长期青年发展规划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数24.00万元,全年执行数23.98万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:一是加强与发充分发挥中长期青年发展规划联席会议办公室统筹协调作用,推动市县两级全面召开第二次青年工作联席会议,细化青年发展40项年度重点工作,对全市7个区县贯彻落实规划重点工作情况进行了专项督导;指导徽州区作为省级中长期青年发展规划实施试点区推动规划稳步实施。二是紧紧围绕“创意黄山”战略,举办“创意黄山 青春Young”第一季青年创意创新创业交流活动同步举办青年创意主题展、青春快闪、青春诗朗诵等活动。举办“创意黄山 青春Young”第二季暨黄山发展大会青年创意发展论坛,邀请专家学者进行主旨演讲、组织青年代表开展圆桌对话,并同步举办青年创意市集活动,用青春的方式打开黄山潮流新生活。牵头举办第二届黄山青年写生艺术季作品展暨大艺博黄山特展,展出500余件黄山题材优秀原创作品和青年艺术家潮流作品。以青年需求和产业发展为导向,联合市人才办等部门相继举办青年联谊、体悟实训、数字经济、科技创新、智能制造等多场主题沙龙。


  共青团黄山市第七次代表大会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数12.19万元,全年执行数12.19万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:20214月,中国共产主义青年团黄山市第七次代表大会在屯溪召开。大会审议通过了共青团黄山市第六届委员会工作报告,选举产生了共青团黄山市第七届委员会。在共青团黄山市第七届委员会第一次全体会议上,选举产生了共青团黄山市委新一届领导班子。



  3.部门评价项目绩效评价结果。

  《2021年度团市委组织宣传工作项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

  三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  五、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

  六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:

指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。


  八“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

  九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分 附件

2021年度团市委组织宣传项目绩效评价报告

  一、基本情况

  (一)项目概况

  组织宣传工作项目经费主要用于开展青少年制度自信教育,深化青少年社会主义核心价值观培育,推动网络新媒体工作提质增效,推进团组织规范化建设,着力扩大基层团的有效覆盖等工作,年初组织宣传工作经费项目年初预算数34.42万元,全年预算数34.42万元,全年执行数34.15万元

  (二)项目绩效目标   1.项目绩效目标:深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展党史学习教育,广泛深入开展青少年制度自信教育,积极培育青年政治骨干,深化青少年社会主义核心价值观培育工作,推动网络新媒体工作提质增效。持续推进团组织规范化建设,着力扩大基层团的有效覆盖,加强“智慧团建”系统建设

  2.项目预期目标完成情况:全年已完成有关组织宣传工作,资金已使用到位。

  二、绩效评价工作开展情况

  (一)绩效评价目的、对象和范围

  为合理使用专项资金,对团市委组织宣传工作项目资金使用开展绩效评价工作。

  (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

  1.业务管理。具体如下1)管理制度健全性已制定相关业务管理制度,管理制度合法、合规、完整2)制度执行有效性遵守相关法律法规和业务管理规定,相关业务的合同书、验收报告等资料齐全并及时归档,开展业务工作的人员物料、场地等落实到位3)项目质量可控性在业务的实施过程中有对开展进度、质量情况进行实时跟踪、监督检查。

  2.财务管理。具体如下1)管理制度健全性已制定项目资金管理办法,项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定2)资金使用合规性资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续3)项目资金安全性

项目资金符合项目预算批复规定的用途,不存在截留、挤占、挪用等情况。


  3.会计信息管理。具体如下1)信息规范性项目相关的会计核算均严格按照财政规定规范入账2)信息完整性项目相关会计核算资料完整。

  (三)绩效评价工作过程。

  指定专人对单位2021年组织宣传工作项目支出有关账目进行整理,根据整理的的绩效自评材料进行分析,对照绩效指标计算得分,形成总体评价结论。

  三、综合评价情况及评价结论

  设定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等7个二级指标和14个三级指标。经认真检查对照,评价总分为100分。具体情况见上附组织宣传工作项目支出绩效自评表。

  四、绩效评价指标分析   (一)项目决策情况

  根据年度工作要点和重点工作安排,采取一事一议的方式,凡涉及“三重一大”事项由领导班子集体决策,相关部室具体执行。

  (二)项目过程情况

  按决策目标进行有计划组织实施,项目各环节工作已执行到位。

  (三)项目产出与效益情况

  依托全市2841个基层团支部、2208个少先队中队组织化动员11.6万名共青团员、少先队员开展党史学习教育。发动全市团员青年、少先队员逾167万人次参与“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团课队课学习。整合团市委“青年讲师团”“红领巾巡讲团”师资力量,组建“1+8+N”青年宣讲轻骑兵小分队,开展“扬青年之声 颂百年华诞”主题团日活动1055场次,覆盖青少年逾6.6万人;开展“党的故事我来讲”青少年讲党史活动,征集青少年讲党史短视频作品173部并进行联动展播,阅读量累计达300余万人次。扎实推进团的基层组织力提升三年行动,推动全市2841个基层团组织开展整理整顿、对标定级和规范提升。严格做好团员发展和“智慧团建”系统录入,初中、高中毕业班团学比稳定保持在30%60%以下,规范团组织关系转接,学社衔接率达99%

  五、存在主要问题和下步打算

  团市委在编制部门年度预算时,虽然根据团的职能和年度重点工作安排等编制预算和绩效,但仍存在绩效指标有待进一步细化量化、预算编制支出项目准确性有待进一步提高等问题。将进一步加强对预算执行情况和绩效管理的分析,开展相关业务培训,提高预算编制和绩效管理的合理性、科学性和可操作性。

相关附件