目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年部门(或单位)预算表

1.共青团黄山市委2023年收支预算总表

2.共青团黄山市委2023年收入预算总表

3.共青团黄山市委2023年支出预算总表

4.共青团黄山市委2023年财政拨款收支预算总表

5.共青团黄山市委2023年一般公共预算支出表

6.共青团黄山市委2023年一般公共预算基本支出表

7.共青团黄山市委2023年政府性基金预算支出表

8.共青团黄山市委2023年国有资本经营预算支出表

9.共青团黄山市委2023年基本支出表

10.共青团黄山市委2023年项目支出表

11.共青团黄山市委2023年政府采购预算支出表

12.共青团黄山市委2023年政府购买服务预算支出表

13.共青团黄山市委2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.共青团黄山市委2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　根据《关于印发共青团黄山市委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，共青团黄山市委主要职责是：

　　（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为黄山市社会发展和经济建设服务。

　　（二）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设和管理。

　　（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作规定的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

　　（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

　　（五）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

　　（六）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

　　（七）负责全市青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联等社团工作。

　　（八）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

　　（九）承办市委、市政府和团省委交办的其它工作。

　　二、部门预算单位构成

　　共青团黄山市委2023年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

　　共青团黄山市委由机关本级1个预算单位组成，内设4个职能部（室）：办公室、组织宣传部（市直机关团委）、青年发展部（联络部）、学校与权益部（少年先锋队黄山市工作委员会办公室），截至2022年12月31日，共青团黄山市委本级实有在职人员9人。

　　三、2023年度主要工作任务

　　团市委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻落实党的二十大精神为重点任务，广泛开展主题宣讲和教育实践活动，通过迎客松英才计划青年专项政策支持，引领在黄青年创意创新，不断打造工作品牌，大抓县域改革和从严治团，全面提升全市共青团和青年工作水平。

　　（一）强化宣传动员，始终引领青少年紧跟党走。持续学习宣传贯彻党的二十大精神，推进“青年讲师团”计划，围绕重大主题、聚焦青少年思想困惑和关切诉求，开展分众化、互动式、小范围理论宣讲。广泛组织和动员全市广大团员青年、少先队员参与“青年大学习”“红领巾爱学习”，通过理论学习、红色教育、走访调查等方式，引导团员和青少年了解党和国家的前进方向，以昂扬精神状态跟党走好新时代新征程。把网络传播平台作为党的创新理论宣传的重要阵地，开设网上专题专栏，制作推出青少年喜闻乐见的宣传文化产品。丰富实践体验活动。以沉浸感、体验式、互动性活动为重要载体，创新开展大学生社会实践、青年志愿者“社区行动”、全国青少年模拟政协提案征集、少年军校、少年警校等实践活动，引导和帮助广大青少年上好与现实相结合的“大思政课”。

　　（二）聚焦切实需求，始终服务青少年拔节成长。针对青少年“急难愁盼”突出需求，聚焦“双减”、住房、生育等民生问题，推动青年发展规划纵深实施，提升市县两级青年工作联席会议机制的运转效能，帮助广大青年缓解现实压力、舒展精神状态、增强发展信心。围绕青年友好型城市建设，深化“创意黄山青春Young”品牌活动，持续打造“你好青年Social一下”“见山”读书会等服务青年联谊交友、阅读分享工作品牌，持续开展“我为青年办实事”实践活动。抓实预防青少年犯罪、未成年人保护工作，关心关爱困难青少年群体，完善青少年维权岗、青少年零犯罪零受害社区（村）等机制，提升12355青少年心理健康服务台专业化水平。

　　（三）围绕中心大局，始终彰显共青团责任担当。聚焦“五个之城”建设，服务“四千工程”“双招双引”、乡村振兴、社会治理等中心工作，通过迎客松英才计划青年专项政策支持，发挥市青企协、驻外青年人才联络站、青年创意（黄山）联盟等平台作用，持续挖掘一批优秀青年创业人才和青年创业项目，引领在黄青年创意创新。组织引导团员青年立足岗位创新创效创优，通过发挥青年突击队、青年志愿者、青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗等“青”字号品牌项目功能，教育引导各领域团员青年组织化、常态化参与岗位建功。

　　（四）一体推进改革，始终推动共青团全面从严。深度铺开县域基层团组织改革工作，深化学校共青团改革，一体推进青联、学联、少先队改革，扎实履行“全团带队”职责，办好少先队名师工作室。发挥“一专一站两联”作用，着力加强社会领域团组织建设，提升基层团组织规范化水平。落实新时代全面从严治团要求，始终坚持严实主基调，对标从严治党新要求，以团干部队伍建设为重点，纠正成长观、事业心、工作作风等方面突出问题，锻造紧跟党走在时代前列的先进组织。

第二部分   2023年部门预算表

　　共青团黄山市委2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年部门预算情况说明

　　一、关于2023年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，共青团黄山市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团黄山市委2023年收支总预算250.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、关于2023年收入预算情况说明

　　共青团黄山市委2023年收入预算250.49万元，其中：一般公共预算拨款收入250.49万元，占100%，比2022年预算增加27.58万元，增长12.37%，增长原因主要是编制2023年度预算时机关实有人员为9人。

　　三、关于2023年支出预算情况说明

　　共青团黄山市委2023年支出预算250.49万元，比2022年预算增加27.58万元，增长12.37%，增长原因主要是编制2023年度预算时机关实有人员为9人。其中，基本支出172.67万元，占68.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出77.82万元，占31.07%，主要用于保障机关开展组织宣传、青少年发展与权益维护工作。

　　四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

　　共青团黄山市委2023年财政拨款收支预算250.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款250.49万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入250.49万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出207.81万元，占82.96%；社会保障和就业支出24万元，占9.58%；卫生健康支出5.78万元，占2.31%；住房保障支出12.89万元，占5.15%。

　　五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

　　共青团黄山市委2023年一般公共预算拨款250.49万元，比2022年预算拨款增加10.42万元，增长4.34%，主要原因：职工工资等人员保障经费保障标准提高；二是项目经费增加。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况。

　　共青团黄山市委2023年一般公共服务支出207.81万元，占82.96%；社会保障和就业支出24万元，占9.58%；卫生健康支出5.78万元，占2.31%；住房保障支出12.89万元，占5.15%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

　　1. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）2023年预算129.54万元，比2022年预算增加19.68万元，增长17.91%，增长原因主要是因科目录入口径发生变化。

　　2. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算57.82万元，比2022年预算减少11.6万元，下降16.71%，下降原因主要是科目录入口径发生变化。

　　3. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算20万元，与2022年预算持平。

　　4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算0.45万元，比2022年预算增加0.05万元，增加12.5%，增加原因主要是编制2023年预算时我委实有党员9人，较2022年多1人。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算16万元，为新增款项。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8万元，为新增款项。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.78万元，为新增款项。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.89万元，比2022年预算增加增加2.08万元，增长19.24%，增长原因主要是编制2023年度预算时实有人员为9人。

　　六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

　　共青团黄山市委2023年一般公共预算基本支出172.67万元，其中：

　　工资福利支出154.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

　　商品和服务支出17.82万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　对个人和家庭的补助0.02万元，全部为奖励金。

　　七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

　　共青团黄山市委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

　　共青团黄山市委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、关于2023年项目支出表的说明

　　共青团黄山市委2023年预算共安排项目支出77.82万元，比2022年预算减少11.6万元，下降12.97%，下降原因主要是减少了少代会项目。主要包括：本年财政拨款安排 77.82万元（其中，一般公共预算拨款安排77.82万元。）

　　十、关于2023年政府采购支出表的说明

　　共青团黄山市委2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

　　十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

　　共青团黄山市委2023年预算安排政府购买服务支出7.3万元，比2022年预算减少11.1万元，下降60.33%，下降原因主要是减少了黄山交通旅游广播战略合作项目和黄山市12355青少年服务台心理咨询热线项目。

　　十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

　　为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，共青团黄山市委机关本级“三公”经费支出预算0.95万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

　　公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

　　公务接待费支出0.95万元。支出预算0.95万元，与2022年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。