一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为黄山市社会发展和经济建设服务。

（二）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设和管理。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作规定的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

（五）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

（六）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

（七）负责全市青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联等社团工作。

（八）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，共青团黄山市委2016年度部门决算只包括委本级决算，与预算相同。纳入共青团黄山市委2016年度部门决算编制范围的单位共1个。

三、共青团黄山市委2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计215.79万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计215.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加49.93万元，增长30%，主要原因：一是工资套改后人员工资等基本支出有一定幅度增加；二是共青团改革启动后新增项目支出，如基层团建和新媒体工作经费等开支；三是年中安排追加了出国学习调研经费。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计202.32万元，其中：财政拨款收入202.32万元，占100%，全额拨款，无其他收入。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计212.42万元，其中：基本支出94.15万元，占44.32%；项目支出118.27万元，占55.68%；无经营支出。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度收入总计215.79万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计215.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加49.93万元，增长30%，主要原因：一是工资套改后人员工资等基本支出有一定幅度增加；二是共青团改革启动后新增项目支出，如基层团建和新媒体工作经费等开支；三是年中安排追加了出国学习调研经费。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入202.32万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加50.4万元，增长33.18%。主要原因一是工资套改后人员工资等基本支出有一定幅度增加；二是共青团改革启动后新增项目支出，如基层团建和新媒体工作经费等开支；三是年中安排追加了出国学习调研经费。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出212.42万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加60.03万元，增长39.4%。主要原因一是工资套改后人员工资等基本支出有一定幅度增加；二是共青团改革启动后新增项目支出，如基层团建和新媒体工作经费等开支；三是年中安排追加了出国学习调研经费。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为132.6万元，支出决算为212.42万元，完成年初预算的160.2%。决算数大于预算数的主要原因一是工资套改后人员工资等基本支出有一定幅度增加；二是年中安排追加了出国学习调研经费。其中基本支出94.15万元，占44.32%；项目支出118.27万元，占55.68%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为63.86万元，支出决算为84.91万元，完成年初预算的132.96%，决算数大于预算数的主要原因是年中工资套改后人员工资等基本支出有一定幅度增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为41.5万元，支出决算数为55.08万元，完成年初预算的132.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加了出国学习调研经费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项），年初预算为15万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的324.6%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金支出。

5.工资福利支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项），年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。

6.对个人和家庭的补助（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出94.15万元，其中人员经费81.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费12.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

共青团黄山市委2016年度没有政府性基金收入和支出。

（如部门无政府性基金收支，请在说明中表述为“共青团黄山市委2016年度没有政府性基金收入和支出”，并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”）

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度共青团黄山市委机关运行经费12.47万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度共青团黄山市委政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，共青团黄山市委共有车辆0辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，共青团黄山市委按照指向明确、合理可行的原则，对12个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金106.77万元。全年共组织对12个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金106.77万元。评价结果显示，到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、收入支出决算公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

8、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表