中国共产主义青年团黄山市委员会
2018年度部门预算
二〇一八年一月三十日
第一部分 共青团黄山市委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 共青团黄山市委2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、部门政府性基金预算收支预算表
八、部门国有资本经营收支预算表
九、部门一般公共预算“三公”经费预算表
第三部分 共青团黄山市委2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青团黄山市委概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为黄山市社会发展和经济建设服务。
（二）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设和管理。
（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作规定的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。
（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。
（五）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
（六）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。
（七）负责全市青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联等社团工作。
（八）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。
（九）承办市委、市政府和团省委交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
团市委由机关本级1个预算单位组成，内设4个职能部（室）：办公室、组织宣传部（市直机关团委）、青年发展部（联络部）、学校与权益部（少年先锋队黄山市工作委员会办公室），编制11人，目前在职8人。
三、2018年度主要工作任务
（一）青少年思想引领方面：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委六届五次全会部署，引导广大青少年听党话，跟党走，进一步坚定“四个自信”，开展“奋斗的青春最美丽”、“核心价值观”等宣传教育活动，组织“青年五四奖章”“优秀共青团员”“最美少年”等评优活动，充分发挥榜样示范引领最用。高度重视网络新媒体在引导青少年时发挥的重要最用，不断提高共青团网络引导能力，积极传播网络正能量。
（二）青春建功新黄山方面：一是促进青年创新创业，加强青年创业孵化基地建设，为创业青年搭建一个创意和产品、创新和交友相结合的平台。加强青年企业家协会和青年创业者协会建设，汇聚创业青年，分享创业经验，开展青年创业创新活动。二是深化青年志愿者工作，推广“志愿汇”信息管理系统，促进志愿服务品牌化、常态化，组建心理健康辅导青年志愿者队伍，加强新安青年志愿服务品牌建设。三是抓好青年环保工作，围绕打造美丽中国、美好安徽样本，引导广大青年树立和践行生态文明价值观，弘扬生态保护理念，常态化开展“保护母亲河”“美丽我家园”等主题活动。
（三）聚焦服务青少年方面：一是保驾护航青少年成长成才，强化青少年普法宣传教育工作，加强青少年校外基地建设，组建专业化队伍，探索青少年社会工作长效机制。二是切实保护青少年合法权益，积极履行未保办、预青办工作职能，着力推进12355青少年服务平台，青少年维权岗，青少年事务社工队伍建设，全面推进重点青少年群体服务管理与预防犯罪工作。三是关爱帮扶困境青少年群体，继续推进希望工程关爱行动，认真做好“结对帮扶”“圆梦行动”“希望书库”“找零捐赠”等传统品牌公益项目，探索建立“希望工程”创新项目，拓宽资金募集渠道，为贫困青少年圆梦给予力所能及的帮助。
（四）团的自身建设方面：一是落实改革各项举措，加强与有关部门协调联系，加快有关改革举措落地。二是大力推进团员先进性建设，深化中学团校规范化、基层团建标准化等工作，增强团员先进性和光荣感，提升团员质量，严肃团内组织生活，规范团费收缴和使用。
附：预算公开表9张
第三部分 共青团黄山市委员会2018年部门预算说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
共青团黄山市委员会2018年财政拨款收支总预算150.85万元。本部门2018年度可支配收入150.85万元,全部为预算拨款安排，支出预算150.85万元，收支平衡。按预算单位分：其中本级收支预算150.85万元。按收支结构分：其中基本支出88.35万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出62.5万元,用于完成本部门特定的工作任务等。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
共青团黄山市委员会2018年一般公共预算当年拨款150.85万元，比2017年执行数减少3.07万元，主要是人员等基本支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务（类）支出130.69万元，占86.64%；社会保障和就业（类）支出9.83万元，占6.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.43万元，占2.94%；住房保障支出5.9万元，占3.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2018年预算数为68.19万元，比2017年执行数减少12.24万元，下降15.22%。主要原因是有人员调离，在岗人数较去年减少2人。“一般行政管理事务”62.5万元，主要用于团市委履行职能的项目支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为9.83万元，比2017年执行数增加9.83万元，增长100%。主要原因是在职人员开始缴纳基本养老保险。
3．医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为4.43万元，比2017年执行数减少0.88万元，下降16.57%。主要原因是有人员调离，在岗人数较去年减少2人。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为5.9万元，比2017年执行数减少1.18万元，下降16.67%。主要原因是有人员调离，在岗人数较去年减少2人。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
共青团黄山市委员会2018年一般公共预算基本支出88.35万元，其中：人员经费76.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费11.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
共青团黄山市委员会2018年“三公”经费财政拨款预算为0.95万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0.95万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
共青团黄山市委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明
共青团黄山市委员会2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。
七、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则共青团黄山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算150.85万元，支出总预算150.85万元,收支平衡。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
八、关于2018年收入预算情况说明
共青团黄山市委员会2018年收入预算150.85万元，其中：
上年结转收入0万元，比2017年收入预算增减少8.6万元，主要是因为没有上年结余结转资金；
一般公共预算拨款收入150.85万元，占100%，比2017年收入预算增加5.53万元，主要是因为基层团组织建设和青年志愿者工作项目支出增加。
政府性基金预算收入为0万元。
国有资本经营预算收入为0万元。
九、关于2018年支出预算情况说明
共青团黄山市委员会2018年支出预算150.85万元，其中：基本支出88.35万元，占58.57%；项目支出62.5万元，占41.43%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计11.46万元，占年初预算数的7.6%，比2017年预算减少2.49万元，减少原因主要是人员调出2人，导致行政机关运行经费减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。
（二）政府采购情况。
2018年共青团黄山市委员会政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0.9万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，共青团黄山市委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）信息化项目情况。
2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个，50万元以上的信息化项目有0个，100万元以上的信息化项目有0个。
（五）预算绩效情况。
2018年实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款150.85万元；纳入绩效评价试点的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款62.5万元。(具体见附件1、2)
第四部分 名词解释
一、收入类
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出类
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指我委行政和参公人员工资津补贴等行政人员经费开支。
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指我委各处室为完成工作职能开展的项目开支。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市级财政部门核定的行政单位医疗保险缴费经费开支。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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