中国共产主义青年团黄山市委员会

2019年度部门预算

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.共青团黄山市委员会2019年财政拨款收支预算总表

2.共青团黄山市委员会2019年一般公共预算支出表

3.共青团黄山市委员会2019年一般公共预算基本支出表

4.共青团黄山市委员会2019年政府性基金预算支出表

5.共青团黄山市委员会2019年国有资本经营预算支出表

6.共青团黄山市委员会2019年收支预算总表

7.共青团黄山市委员会2019年收入预算总表

8.共青团黄山市委员会2019年支出预算总表

9.共青团黄山市委员会2019年政府采购预算支出表

10.共青团黄山市委员会2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、财政专户管理非税收入

三、其他收入

四、上年结转

五、结转下年

六、基本支出

七、项目支出
     八、“三公”经费

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为黄山市社会发展和经济建设服务。

（二）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设和管理。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作规定的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

（五）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

（六）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

（七）负责全市青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联等社团工作。

（八）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

共青团黄山市委2021年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

团市委由机关本级1个预算单位组成，内设4个职能部（室）：办公室、组织宣传部（市直机关团委）、青年发展部（联络部）、学校与权益部（少年先锋队黄山市工作委员会办公室），编制10人，目前在职10人。

     三、2019年度主要工作任务

（一）立足新时代，着力用新思想引领青年。广泛开展“举旗帜 送理论”专题宣讲活动。组织青年宣讲团、青年志愿者在团员青年中广泛开展专题宣讲活动，用新思想引领新青年。运用团属新媒体平台，持续深入的开展“青年大学习”行动，制作网络文化产品，推出网上宣讲活动，进一步提升活动影响力。开展庆祝“五四”运动100周年汇报演出，展示五四运动的历史及给近代中国带来的深远影响，展示一代代优秀黄山青年投身黄山经济建设、社会发展的故事，表彰2018年度先进典型。开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动，展示新时代黄山青年追梦、圆梦的历程，举行升国旗仪式。结合“五四”“六一”、建队70周年等重大纪念日和传统节日，开展各类主题实践活动，深化中国特色社会主义、中国梦和社会主义核心价值观教育，引导青少年从小树立崇高理想信念，增强“四个自信”，为实现中国梦努力奋斗。

（二）建功新黄山，着力引导青年围绕中心服务大局。一是围绕脱贫攻坚，深入开展共青团投身打赢脱贫攻坚战三年行动，聚焦学业就业创业扶贫、志智双扶公益服务、青年扶贫志愿服务、青年文化扶贫行动、贫困地区基层团建等方面重点任务。围绕乡村振兴战略，深化农村青年致富带头人和现代青年农场主培养工作，加强新型青年职业农民培育，引导广大农村青年积极参与现代农业、乡村旅游和美丽乡村建设，努力培养一大批参与实施乡村振兴战略的有生力量。二是围绕黄山文旅宣传，开展黄山市青年写生艺术大赛。深化青年安全生产示范岗创建工作，组织全市青年安全生产示范岗创建单位开展“五个一”活动（开展一次安全生产主题团日活动、开展一次安全隐患排查整改活动、开展一次安全生产知识培训活动、开展一次安全技能岗位练兵活动、开展一次安全生产创新攻关活动）安全生产月活动。以《黄山市青年文明号管理细则》为指导，持续开展黄山市青年文明号评选活动，开展青年文明号标兵创建、青年岗位能手创建、青年文明号集体参观交流等活动，积极培育知识型、技能型、创新型青年职工，引导广大青年弘扬工匠精神、投身高质量发展，推进青年职业文明建设。三是深化和拓展青少年生态环保工作，以保护母亲河行动为统领，组织全市广大青少年开展植绿护绿、节水护水、绿色出行、小手拉大手等生态文明教育和实践活动，动员广大青少年主动参与城市生态修复、美丽乡村建设及污染防治攻坚战等工作。紧紧抓住春季、秋季植树有利时机，组织广大青年参与林业增绿增效行动，在全市组织开展黄山市青少年植树统一行动。

    （三）培育新青年，着力建立以优秀青年为主的生力军。一是组织开展《安徽省中长期青年发展规划（2018-2025年）》、《黄山市贯彻落实<安徽省中长期青年发展规划（2018-2025年）>实施方案》大学习活动。在全市开展《实施方案》系列专题采访报道和网络主题宣传活动，营造浓厚的宣传舆论氛围。将《省青年发展规划》、《实施方案》列入全市各级团干部培训内容。促进青年发展与本地经济社会发展衔接，推动方案落地见效，形成上下连贯的实施体系。二是组建法务、心理咨询、文明旅游等专业青年志愿者队伍，开展送法“进校园、进社区、进乡村”、“心灵关爱进机关”志愿服务。完善青年志愿者激励举措，广泛整合社会资源入驻“志愿汇”公益商城，为我市青年志愿者参与志愿服务提供激励。服务创城开展系列青年志愿服务行动，进一步扩大创城工作的影响力，营造全民参与的活动氛围。广泛征集黄山市青年志愿者LOG，设计制作黄山市青年志愿者形象。开展“暖冬行动”“结对帮扶”“爱心圆梦助学行动”“关注村小·阅享童年”等品牌活动，探索建立“希望工程”创新项目，扩大中心城区“找零捐赠”网点，拓宽资金募集渠道。三是结合黄山日报社“走转改”活动，寻访黄山好青年，宣传黄山好青年。围绕乡村振兴战略，以返乡创业青年为重点，选树一批大学生返乡创业标兵。开展电商扶贫工作，实施青年电商培育工程，选树一批青年电商典型，引导更多青年人才投身电商扶贫实践。

（四）担当新作为，着力锻造青年身边的共青团。一是举办新时代·青年说、“青年之家”系列活动，开展青年创业培训、创业沙龙等活动，服务全市人才工作。重点开展“5个一”活动，一是重点打造10家青年创客基地；二是重点扶持10个青春创业项目；三是重点推出10个青年创客；四是重点发现10个最美青春工匠；五是重点推出1个品牌赛事暨第四届黄山市青年创客大赛。针对返乡大学生、农村青年、青年农民工、青年创客等重点群体，联合有关部门开展专题培训，发放青年创业小额贷款，建立“青年就业创业见习基地”，开展“见习基地岗位对接”活动。二是密切联系成员单位，积极履行未保办、预青办工作职能，持续开展“大手拉小手 学法共进步”青少年普法活动，着力推进12355青少年服务台、青少年维权岗、青少年事务社工队伍建设，全面推进重点青少年群体服务管理与预防犯罪工作，扎实推进“双零”社区试点工作，构建较为系统的重点青少年群体预防犯罪体系，努力将违法犯罪重要指标维持在较低水平。三是组织青联、学联、青志协、青企协换届工作。加强青年企业家协会和青年创业者协会建设，举办黄山杭州两地青企协考察交流活动、协会会员企业开放日活动。大力做好青年创业者、青年企业家等青年群体的服务工作，汇聚创业青年，分享创业经验，鼓励和支持更多青年创新创业，助力振兴实体经济。进一步加强青少年社会事务工作者队伍的建设培养，积极寻找、广泛联系、有序引导社会组织和新兴群体的骨干参与青少年社会事务。

（五）展现新形象，着力推动从严治团不断深入。一是深入贯彻新时代党的建设总要求，落实全面从严治党主体责任。开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，坚持“两学一做”常态化制度化，落实党组理论学习中心组学习制度和意识形态工作主体责任。全面加强共青团系统党风廉政建设，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，开展“1+N”专项整治，常态化开展“三查三问”自查自纠，持续推动中央八项规定和省市有关规定精神落到实处，健全机关廉政风险防控体系，严格落实廉政谈话制度。党组主要负责同志履行社会治安综合治理第一责任人、法治建设第一责任人职责，有关工作与业务工作同部署同推进。加强领导班子和干部队伍建设。执行民主集中制等党内组织生活制度，从严管理干部队伍，规范领导干部兼职、科级干部选拔任用、挂职干部任用和干部档案日常管理工作。二是做好智慧团建系统录入维护，编印新版团支部工作手册，全面理清市直团组织架构，加强非公企业团建工作，深化“青年之家”建设，积极打造特色青年之家，常态化开展活动，全面覆盖各领域青年。从团员发展、教育管理全流程加强团员队伍建设，进一步严格入团程序标准，提高团员发展质量，激发团员对组织的归属感、光荣感，发挥团员的模范作用，努力使团员先进性不断增强起来、彰显出来。积极争取党政部门支持，进一步强化和规范“推优入党”工作。三是做好团干部教育培训，全年开展好基层优秀团干部培训、非公企业团干部培训、乡镇街道团干部培训3个主题班次的培训，加强思想政治建设，提高业务水平。加强少先队辅导员业务培训，通过少先队活动课案例评选、教学观摩等形式常态化开展少先队教科研活动。积极与教育部门沟通，推动少先队辅导员职称评定等工作取得实质性进展。四是结合基层团组织经费实际使用情况，出台基层团组织经费管理使用指导意见。面向全市团组织征集活动经典案例，汇编团组织活动案例集，增强团干部主动作为意识，提高活动策划、设计和执行能力全面落实中学共青团改革方案，重点做好团员发展、教育、管理，做好团队衔接工作，改进团前教育和推优入团工作，规范仪式教育，做好日常基础团务管理。推动《黄山市贯彻落实<安徽省中长期青年发展规划（2018-2025年）>实施方案》中明确的青年工作联席会议机制落实。贯彻落实《黄山市青联改革实施意见》，全面完成青联改革目标任务。深入贯彻落实少先队改革方案，确保少先队活动课每周一课时正常化，做好队前教育试点工作总结，组织少先队工作者和幼儿教师研讨、谋划下一步工作思路。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团黄山市委员会2019年财政拨款收支总预算210.24万元。本部门2018年度可支配收入210.24万元,全部为预算拨款安排，支出预算210.24万元，收支平衡。按预算单位分：其中本级收支预算210.24万元。按收支结构分：其中基本支出114.34万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出95.9万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团黄山市委员会2019年一般公共预算当年拨款210.24万元，比2018年执行数增加59.39万元，主要是人员等基本支出和部分项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务（类）支出183.66万元，占87.36%；社会保障和就业（类）支出12.46万元，占5.93%；卫生健康支出（类）支出5.61万元，占2.66%；住房保障支出8.51万元，占4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为87.26万元，比2018年执行数增加19.07万元，增长27.97%。主要原因是人员工资调增，在岗人数较去年增加2人。“一般行政管理事务”95.9万元，主要用于团市委履行职能的项目支出。一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）2019年预算数为0.5万元，比2018年执行数增加0.5万元，增长100%。主要原因是新增该项支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为12.46万元，比2018年执行数增加2.63万元，增长26.75%。主要原因是在职人员增加至缴纳基本养老保险费增加。  

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.61万元，比2018年执行数增加1.18万元，增长26.6%。主要原因是有人员增加，在岗人数较去年增加2人。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为8.51万元，5.9万元，比2018年执行数增加2.61万元，增长44.2%。主要原因是有人员增加，在岗人数较去年增加2人。 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

共青团黄山市委员会2019年一般公共预算基本支出114.34万元，其中：人员经费95.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费18.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

共青团黄山市委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团黄山市委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则共青团黄山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算210.24万元，支出总预算210.24万元,收支平衡。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

 共青团黄山市委员会2019年收入预算210.24万元，其中：一般公共预算拨款收入210.24万元，占100%，比2018年收入预算增加59.39万元，增长39.4%，主要是因为人员经费和五四运动100周年项目支出增加。

政府性基金预算收入为0万元。

    国有资本经营预算收入为0万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

共青团黄山市委员会2018年支出预算210.24万元，比2018年预算增加59.39，增长39.4%，主要是因为人员经费和五四运动100周年项目支出增加。其中：基本支出114.34万元，占54.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出95.9万元，占45.6%，主要用于完成本部门特定的工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计18.96万元，占年初预算数的9%，比2018年预算增加7.5万元，增加原因主要是人员增加2人，导致行政机关运行经费增加。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

（二）政府采购情况。

2019年共青团黄山市委员会政府采购预算总额23.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，共青团黄山市委员会所属各预算单位共有车辆0辆。

2019年部门预算安排购置0辆。

（四）绩效目标设置情况。

共青团黄山市委员会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。