共青团黄山市委员会2018年度部门决算

2019年9月

目  录

第一部分 共青团黄山市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 共青团黄山市委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 共青团黄山市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入

二、年初结转和结余

三、结余分配

四、年末结转和结余

五、基本支出

六、项目支出

七、“三公”经费

八、机关运行费用

共青团黄山市委员会2018年度部门决算情况

第一部分 共青团黄山市委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为黄山市社会发展和经济建设服务。

（二）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设和管理。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作规定的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

（五）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

（六）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

（七）负责全市青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联等社团工作。

（八）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，共青团黄山市委员会2018年度部门决算只包括委本级决算，与预算相同。

纳入共青团黄山市委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第三部分 共青团黄山市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计195.36万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计195.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加7.24万元，增长3.84%，主要原因：人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计191.99万元，其中：财政拨款收入191.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计195.36万元，其中：基本支出130.48万元，占66.79%；项目支出64.89万元，占33.21%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计195.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计195.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7.24万元，增长3.84%，主要原因：人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入191.99万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加7.24万元，增长3.92%。主要原因人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出195.36万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.61万元，增长5.74%。主要原因一是人员经费增长；二是专项经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出195.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170.7万元，占87.37%;社会保障和就业（类）支出14.45万元，占7.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.38万元，占2.24%；住房保障（类）支出5.84万元，占2.99%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.85万元，支出决算为195.36万元，完成年初预算的129.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增长；二是专项业务费增加。其中:基本支出130.48万元，占66.79%；项目支出64.89万元，占33.21%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为68.19万元，支出决算为106.06万元，完成年初预算的155.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为62.5万元，支出决算为63.89万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是支出项目调整。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出项目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为9.83万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的110.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出项目调整。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为4.43万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的99%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为5.9万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出130.48万元，其中人员经费110.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费20.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

共青团黄山市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，共青团黄山市委员会机关运行经费支出20.47万元，比2017年增加9.33万元，增长83.7%，主要原因是人员调入和办公设备购置更新。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，共青团黄山市委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，共青团黄山市委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金64.89万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，团市委各项项目经费预算编制时设定了项目绩效目标，年中执行紧紧围绕既定内容开展实施，较好的完成了各项目的绩效目标。

本部门未组织开展重点项目绩效评价。

本部门组织开展了2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，团市委预算编制完整，财务制度健全，各项支出完成预期目标，评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、收入支出决算总表

2、决算收入表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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