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第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门(或单位)预算表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年基本支出预算总表

5.2021年项目支出表

6.2021年财政拨款收支预算总表

7.2021年一般公共预算支出表

8.2021年一般公共预算基本支出表

9.2021年政府性基金预算支出表

10.2021年国有资本经营预算支出表

11.2021年政府采购预算支出表

12.2021年政府购买服务预算支出表

13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2021年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发共青团黄山市委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市市团市委主要职责是：

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为黄山市社会发展和经济建设服务。

（二）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设和管理。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作规定的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

（五）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

（六）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

（七）负责全市青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联等社团工作。

（八）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

共青团黄山市委2021年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

共青团黄山市委由机关本级1个预算单位组成，内设4个职能部（室）：办公室、组织宣传部（市直机关团委）、青年发展部（联络部）、学校与权益部（少年先锋队黄山市工作委员会办公室），截至2020年12月31日，共青团黄山市委本级实有在职人员9人。

三、2021年度主要工作任务

2021年，共青团黄山市委将继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于青年工作的重要思想，切实保持和增强政治性、先进性、群众性+，树立大抓基层鲜明导向，聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，以提升团的组织力为主线，以推动中长期青年发展规划落实为抓手，勇于担当，扎实苦干，推动青年友好型城市建设，带领全市广大团员青年锐意进取，为现代化新黄山建设取得新的更大进展贡献青春力量。

2021年着力推动9个方面重点工作。

一是着力在党团融合共建上取得新成效。深入贯彻新时代党的建设总要求，严格落实党建工作责任制，持续强化青春党建，巩固深化“三个以案”警示教育、“三查三问”、“1+N”专项整治成果。强化党建带团建，带领全市团员青年进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。筹备召开共青团黄山市第七次代表大会。

二是着力在青年思想引领上拓展新形式。深入开展“青年大学习”行动，结合建党100周年、五四、六一、十一等重大节点，通过主题团日、专题培训、宣讲报告、座谈交流、故事分享等多种方式开展主题宣传教育实践活动。加强“青年讲师团”队伍建设，推进“青马工程”。强化网上思想引领和阵地建设，敏锐感知、密切关注青年思想动态，加大舆论正面引导力度，牢牢把握意识形态工作主动权。

三是着力在青年人才集聚上迈出新步伐。围绕融杭接沪和长三角一体化发展，加强各圈层青年人才交往交流交融，再推百名“新时代黄山好青年”，推动团市委和市青联、市青企协、市青志协以及少先队组织与杭州都市圈、长三角重点城市加强联系互动，举办长三角青年企业家黄山考察活动、黄山籍在外青年人才家乡行活动，建好用好黄山驻外青年人才联络站，搭建对接交流服务平台。围绕新经济、新产业、新业态打造“青年人才驿站”“青年之家”等更多符合青年人才需求的平台。

四是着力在青年创新创业上激发新活力。强化政策引导和扶持力度，力争出台青年创新创业类专项政策。深化“青年文明号”“青年安全生产示范岗”“青年岗位能手”等品牌创建活动，激励青年创先争优。推进农村青年电商培育工程，精心谋划并组织开展第五届黄山青年创客大赛。选树一批黄山青年创业创业典型，培育一批黄山青年创新创业基地。

五是着力在助力产业发展上取得新作为。精心组织开展2020—2021第二届中国黄山（黟县）青年写生艺术季，办好青年写生艺术大赛、青年写生艺术作品大展、黄山大学生艺术博览会、艺术家驻地写生&创艺营、线上大展等系列子活动，进一步推动文化+艺术+旅游多业态融合发展，深化青年文化建设。

六是着力在服务青年需求上增添新举措。发挥各级“青年之家”服务功能，持续开展“七彩青春”主题季系列活动。深化“爱心圆梦大学”“关注村小·阅享童年”等希望工程系列品牌和“红领巾微心愿”“七彩假期”等关爱农村留守儿童项目。认真落实平安黄山建设要求，加强重点青少年群体关爱帮扶，推动“双零社区（村）”创建工作深入开展，全力做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作。

七是着力在文明实践服务上培育新风尚。巩固全国文明城市创建成果，推动青年投身新时代文明实践进中心（所、站），广泛开展“五青”志愿服务活动，持续深化“青清新安江·共护母亲河”环保公益行动品牌。召开黄山市青年志愿者协会第四次会员代表大会，加强青年志愿服务队伍建设。

八是着力在深化改革攻坚上取得新进展。加大中长期青年发展规划落实力度，巩固县级以下团组织负责人列席同级党组织有关会议等改革成果。加强团教协作，深化“全团抓学校”，切实发挥市县两级教育团（工）委机制，推动团、队工作融入全市中小学党建工作大局。扎实推进基层团组织规范化建设，深入实施基层团支部“活力提升工程”。

九是着力在加强全团带队上取得新成效。聚焦少先队政治启蒙和价值观塑造主责主业，围绕增强少先队员光荣感，不断健全少先队员阶梯式成长激励体系。加强少先队辅导员培训，与教育、人社等部门共同落实好辅导员相关政策待遇，激励辅导员走职业化专业化成长道路，不断提升少先队工作水平。

第二部分   2021年部门预算表

共青团黄山市委2020年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.共青团黄山市委2021年收支预算总表（附表1）

2.共青团黄山市委2021年收入预算总表（附表2）

3.共青团黄山市委2021年支出预算总表（附表3）

4.共青团黄山市委2021年基本支出预算总表（附表4）

5.共青团黄山市委2021年项目支出表（附表5）

6.共青团黄山市委2021年财政拨款收支预算总表（附表6）

7.共青团黄山市委2021年一般公共预算支出表（附表7）

8.共青团黄山市委2021年一般公共预算基本支出表（附表8）

9.共青团黄山市委2021年政府性基金预算支出表（附表9）

10.共青团黄山市委2021年国有资本经营预算支出表（附表10）

11.共青团黄山市委2021年政府采购预算支出表（附表11）

12.共青团黄山市委2021年政府购买服务预算支出表（附表12）

13.共青团黄山市委2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）

14.共青团黄山市委2021年“三公”经费财政拨款支出预算表（附表14）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，共青团黄山市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团黄山市委2021年收支总预算240.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

共青团黄山市委2021年收入预算240.07万元，其中：一般公共预算拨款收入240.07万元，占100.00%，比2020年预算增加20.25万元，增长9.21%，增长原因主要是职工工资等人员保障经费保障标准提高、项目经费增加。

三、关于2021年支出预算情况说明

共青团黄山市委2021年支出预算240.07万元，比2020年预算增加20.25万元，增长9.21%，增长原因主要是职工工资等人员保障经费保障标准提高、项目经费增加。其中，基本支出146.65万元，占61.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出93.42万元，占38.91%，主要用于保障机关开展组织宣传、青少年发展与权益维护工作。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团黄山市委2021年财政拨款收支预算240.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款240.07万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出207.38万元，占86.38%；社会保障和就业支出14.85万元，占6.19%；卫生健康支出5.57万元，占2.32%；住房保障支出12.27万元，占5.11%。

五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团黄山市委2021年一般公共预算拨款240.07万元，比2020年预算拨款增加20.25万元，增长9.21%，主要原因：一是职工工资等人员保障经费保障标准提高；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

共青团黄山市委2021年一般公共服务支出207.38万元，占86.38%；社会保障和就业支出14.85万元，占6.19%；卫生健康支出5.57万元，占2.32%；住房保障支出12.27万元，占5.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算113.51万元，比2020年预算增加2.70万元，2.44%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算58.42万元，比2020年预算减少23万元，减少28.25%，减少原因主要是部分款项计入其他群众团体事务支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算35.00万元，比2020年预算增加35.00万元，增加原因主要是2020年未将经费计入该项。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算4.5万元，与2020年持平，主要原因是2021年我委党员情况未发生变化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算9.90万元，比2020年预算增加0.25万元，增加2.59%，增加原因主要是养老金支出随工资基数增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算4.95万元，比2020年预算增加4.95万元，增加原因主要是职业年金支出单列并随工资基数增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算5.57万元，比2020年预算增加0.14万元，增加2.58%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算12.27万元，比2020年预算增加0.21万元，增长1.74%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

共青团黄山市委2021年一般公共预算基本支出146.65万元，其中：工资福利支出128.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出17.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.04万元，全部是奖励金。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

共青团黄山市委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团黄山市委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，共青团黄山市委机关本级 “三公”经费支出预算0.95万元，与2020年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

（二）公务接待费支出0.95万元。支出预算0.95万元，与2020年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“中长期青年发展规划”项目。

（1）项目概述。团市委推进中长期青年发展规划落实工作经费，主要包括有关工作办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等经费支出。保障中长期青年发展规划有序有效落实。

（2）立项依据。中共黄山市委、黄山市人民政府关于印发《黄山市贯彻落实（安徽省中长期青年发展规划(2018- 2025 年）〉实施方案》的通知。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为团市委。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。团市委机关开展推进中长期青年发展规划落实各项工作，支出经费包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等经费支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算20.00万元，其中：办公费7.00万元，印刷费1.00万元，劳务费1.00万元，委托业务费5.00万元，其他商品和服务支出6.00万元。

（6）绩效目标和指标。保障中长期青年发展规划有序有效落实，服务青少年成长发展。