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黄山市共青团黄山市委2021年部门预算(2)
发布时间:2021-02-09 15:51:10   文章来源:办公室
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2.“青少年发展与权益维护项目

1)项目概述。团市委机关青少年发展与权益维护工作经费,主要包括团市委机关办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、宣传费、其他商品和服务支出。保障团市委机关各部室有序开展青少年发展与权益维护日常工作。

2)立项依据。保障团市委有序开展青少年发展与权益维护日常工作。

3)实施主体和起止时间。实施主体为团市委。起止时间为202111-20211231日。

4)项目内容。团市委机关开展青少年发展与权益维护日常工作,支出经费包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、宣传费、其他商品和服务支出。

5)年度预算安排。财政拨款预算24.00万元,其中:办公费7.00万元,印刷费1.00万元,差旅费1.00万元,会议费0.40万元,培训费4.00万元,公务接待费0.50万元,其他交通费1.00万元,宣传费1.10万元,其他商品和服务支出8.00万元。

6)绩效目标和指标。确保团市委青少年发展与权益维护工作正常有序进行,进一步提高工作质量和工作效率。

3.“组织宣传工作项目

1)项目概述。团市委机关组织宣传工作经费,主要包括团市委机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、宣传费、其他商品和服务支出。保障团市委机关各部室有序开展组织宣传日常工作。

2)立项依据。保障团市委有序开展组织宣传日常工作。

3)实施主体和起止时间。实施主体为团市委。起止时间为202111-20211231日。

4)项目内容。团市委机关开展组织宣传日常工作,支出经费包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、宣传费、其他商品和服务支出。

5)年度预算安排。财政拨款预算34.42万元,其中:办公费1.00万元,印刷费1.00万元,邮电费1.00万元,差旅费2.00万元,会议费0.60万元,培训费3.00万元,公务接待费0.50万元,劳务费1.00万元,工会经费1.00万元,其他交通费1.00万元,宣传费2.00万元,其他商品和服务支出11.00万元。

6)绩效目标和指标。确保团市委组织宣传工作正常有序进行,进一步提高工作质量和工作效率。

4.“共青团黄山市第七次代表大会项目

1)项目概述。共青团黄山市第七次代表大会经费,主要包括筹办共青团黄山市第七次代表大会会议费。保障共青团黄山市第七次代表大会顺利召开。

2)立项依据。共青团黄山市第六次代表大会于20161月召开,其选举产生的六届委员会已经任期届满。根据《中国共产主义青年团章程》和《中国共产主义青年团地方各级代表大会组织选举规则(暂行)》关于“团的省、自治区、直辖市、省辖市、自治州代表大会每五年举行一次”的规定,召开共青团黄山市第七次代表大会。

3)实施主体和起止时间。实施主体为团市委。起止时间为202131-2021631日。

4)项目内容。筹办共青团黄山市第七次代表大会,支出经费全部为会议费。

5)年度预算安排。财政拨款预算15.00万元,全部为会议费。

6)绩效目标和指标。确保共青团黄山市第七次代表大会顺利召开。

(二)机关运行经费

2021年共青团黄山市委本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算17.79万元,比2020年增加0.24万元,上升1.37%,上升主要原因是职工职务和工资调整,车改补贴和工会经费相应上升。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)政府采购情况

共青团黄山市委2021年单位采购均在政府采购限额标准以下。

(四)政府购买服务情况

共青团黄山市委2021年(各)单位政府购买服务预算总额12.00万元,购买方式有业务委托、战略合作等,购买时间为202111-20211231日。

(五)国有资产占有使用情况

截至20201231日,共青团黄山市委固定资产总金额13.51万元,较上年减少2.82万元,其中,通用设备8.98万元、专用设备0.052万元、其他资产4.45万元。

截至20201231日,单位无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)绩效目标设置情况

(如部门或单位项目全部为50万元以下,表述如下)

共青团黄山市委2021年无50万元以上项目,按规定对最大金额的项目设置支出绩效目标,涉及一般公共预算当年财政拨款34.42万元。


       第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件一:/data/attachment/file/20210519/2a3b2b65d9a9b3239423ac852582c3a2.xls

附件二:/data/attachment/file/20210519/2588a85bc5b09bda3acf00231ba41e77.xls

附件三:/data/attachment/file/20210519/e59f6a093d49040261d2c83601ab61b0.xls

附件四:/data/attachment/file/20210519/606d9dc4a471afc4194e50c402bc3203.xls

附件五:/data/attachment/file/20210519/62035293295b9f2bb3a6a1430d515c03.xls

附件六:/data/attachment/file/20210519/dc6afd6df465fdbf76c5d0e79291ad1b.xls

附件七:/data/attachment/file/20210519/c4d41014a03580cff874c528d8313351.xls

附件八:/data/attachment/file/20210519/cb75973bcbebe937e9fad95ae8da5cfe.xls

附件九:/data/attachment/file/20210519/c4c88e2a161addb8316308a0a21c353e.xls

附件十:/data/attachment/file/20210519/6220d7f497edcab0e301fefcc8988853.xls

附件十一:/data/attachment/file/20210519/2e58609f5c6b5c4665fe0dde53c98dd0.xls

        附件十二:/data/attachment/file/20210519/882a14c48c478334c05e97a414d257cd.xlsx

        附件十三:/data/attachment/file/20210519/0c4c22ee2218db83c9f547cc44d21974.xlsx