第一部分 共青团黄山市委概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为黄山市社会发展和经济建设服务。

（二）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设和管理。

（三）贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作规定的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

（五）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

（六）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行各业青年生产技能。

（七）负责全市青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联等社团工作。

（八）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，共青团黄山市委2020年度部门决算只包括委本级决算，与预算相同。

纳入共青团黄山市委2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 共青团黄山市委2020年度部门决算表

团市委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 共青团黄山市委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计296.97万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计296.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加39.69万元，增长15.43%，主要原因：一是收入包含年初结转结余14.74万元、年末结转结余55.27万元；二是向市商务局筹款的第二季旅游伴手礼电商销售大赛资金30万元由财政直接划拨。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计282.23万元，其中：财政拨款收入278.44万元，占98.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.79万元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计241.70万元，其中：基本支出151.57万元，占62.71%；项目支出90.13万元，占37.29%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计278.44万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计278.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加21.16万元，增长8.22%，主要原因：收入、支出包含向市商务局筹款的第二季旅游伴手礼电商销售大赛资金30万元，受疫情等影响，大赛相关环节推迟，该笔经费年底结转，于2021年初支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出231.93万元，占本年支出的95.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.35万元，下降9.85%。主要原因是将往来账户历年滚存余额、招商引资先进单位奖励等纳入预算管理并用于支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出231.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.05万元，占85.82%;教育（类）支出0.78万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出14.61万元，占6.30%；卫生健康（类）支出5.43万元，占2.34%；住房保障（类）支出12.06万元，占5.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.44万元，支出决算为231.93万元，完成年初预算的83.30%。决算数小于预算数的主要原因:向市商务局筹款第二季旅游伴手礼电商销售大赛资金30万元由财政直接拨付，受疫情等影响，大赛相关环节推迟，该笔经费年底结转，于2021年初支付。其中:基本支出151.57万元，占65.35%；项目支出80.36万元，占34.65%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为119.02万元，支出决算为119.02万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为81.42万元，支出决算为79.58万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于预算数的主要原因是市青联、学联换届会议等支出项目调整。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为15.45万元，支出决算为0.78万元，决算数大于预算数的主要原因是省委党校中青班学费等干部培训费用追加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100.00%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为12.06万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出151.57万元，其中：人员经费135.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费16.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度，共青团黄山市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度，共青团黄山市委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，共青团黄山市委机关运行经费支出16.15万元，比2019年减少8.07万元，下降33.32%，主要原因是受疫情影响，会议活动减少，差旅费、劳务费等下降较多。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，共青团黄山市委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，共青团黄山市委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金81.42万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，从评价情况看，团市委各项项目经费预算编制时设定了项目绩效目标，年中执行紧紧围绕既定内容开展实施，较好的完成了各项目的绩效目标。

本部门共组织对“青少年发展工作经费”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金29.2万元。该项目开展绩效评价由部门自主实施，该项目预算编制时合理设定绩效目标，年中围绕既定内容开展实施，较好的完成项目各项绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，团市委预算编制完整，财务制度健全，各项支出完成预期目标，评价等级为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

共青团黄山市委员会在2020年度部门决算中反映“青少年发展工作”、“组织、宣传工作”、“中长期青年发展规划项目经费”、“第五届黄山市青年五四奖章评选”等4个项目绩效自评结果。

青少年发展工作项目绩效自评综述：经费主要用于围绕中心大局，实施青春三大攻坚行动，积极参与防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，广泛推动各行业、各领域青年创先争优，推进青年职业文明建设等工作。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为29.2万元，执行数为29.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕脱贫攻坚，扎实开展“抗补促”专项行动，累计销售助农产品90余万元。组织开展希望工程2020“爱心圆梦大学”暨紧急救灾助学专项行动，全市筹款131.7万元，资助大学新生150名、因灾困难家庭学生100名。围绕文明创建，开展“青清新安江 美丽我家园”——保护母亲河“净滩”行动主题团日活动；组织党员干部常态化到社区报到，安排党员干部包保路段执勤40人次。围绕青年创新创业创优，举办青春思政公开课《我们都是追梦人——黄山市青年创新创业创优访谈教学》；举办黄山市第二届旅游伴手礼电商销售大赛暨第四届黄山青年创客大赛，产生订单258个，销售扶贫助农产品199.33万元，发布黄山伴手礼主题视频390个，累计浏览量1988.8万次；推报5家青年创业企业获评第四批“安徽省大学生返乡创业示范基地（园）”；推荐3个项目参加第十届“创青春”安徽青年创新创业大赛，荣获三等奖2个、优秀奖1个。

“组织、宣传工作项目绩效自评综述：经费主要用于开展青少年制度自信教育，深化青少年社会主义核心价值观培育，推动网络新媒体工作提质增效，推进团组织规范化建设，着力扩大基层团的有效覆盖等工作。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为29.22万元，执行数为29.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织“青年讲师团”线下宣讲50余场次，各级团、队组织开展“绽放战疫青春、坚定制度自信”“五四精神 传承有我”“迎接少代会、争做好队员”“致敬抗美援朝 争做时代新人”“青年文明号创建交流”等系列主题宣传教育实践活动2000余场次。网上主题团课全年参学人次达到84万，较去年提升162%。推动基层团支部规范化建设自检率达到100%，聚焦“两新”领域加大团建力度，重点攻坚社会领域和非公企业团建，年底社会领域团组织数达到2140个，增幅168.6%；非公企业团组织数是320个，增幅173.9%。推动新发展团员全量录入“智慧团建”系统，已录入团员数35928人。

中长期青年发展规划项目绩效自评综述：经费主要用于纵深推进《黄山市贯彻落实〈安徽省中长期青年发展规划（2018—2025年）〉实施方案》落地落实。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。全年预算数为20万元，执行数为18.16万元，完成预算的90.8%。项目绩效目标完成情况：认真落实中长期青年发展规划，市本级和各区县均全部建立了青年工作联席会议制度、召开了市和区县两级联席会议第一次全体会议，明确了联席会议工作规则和年度重点工作，不断优化青年发展环境，推动年度37项重点工作深入实施。结合黄山特点，举办2020—2021第二届中国黄山（黟县）青年写生艺术季，青年写生艺术大赛作品征集、“创艺黄山”艺术家招募和驻地创作计划正在推进中。积极推进“青年之家”阵地建设，联合市人才办加大投入，建成了市本级党群服务中心、人才公寓楼2家“青年人才驿站”，常态化开展思政教育、创新创业、联谊交友等“七彩青春”主题活动21场次，参与青年2000余人次。主要问题是：项目预算执行率尚存在不足，涉及到相关活动受疫情影响推迟开展，导致支出延迟。将根据疫情形势及时调整活动，合理安排预算，提高预算执行率。

第五届黄山市青年五四奖章评选项目绩效自评综述：经费主要用于开展黄山市青年五四奖章、“两红两优”等先进青年集体和个人评选表彰。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：注重在疫情防控、基层一线和发展主战场选树青年典型，“五四”期间，全市48个集体、个人分获全国、省级“两红两优”、青年五四奖章等表彰；评选第五届市青年五四奖章个人及提名奖22名、集体及提名奖10个。开展青春榜样事迹宣讲，组织开展“青年榜样说”现场宣讲、“青春故事汇”事迹分享、“青联思享汇”网络直播等内容走心、形式多样的学习交流活动50余场次，通过身边人身边事激励青少年刻苦学习、爱岗敬业、勇争一流，助力黄山高质量发展。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度青少年发展工作项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分 附件

2020年度青少年发展工作项目绩效评价报告

 一、基本情况

（一）项目概况

青少年发展工作项目经费主要用于围绕中心大局，实施青春三大攻坚行动，积极参与防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，广泛推动各行业、各领域青年创先争优，推进青年职业文明建设等工作。

年初青少年发展工作经费项目年初预算数29.2万元，全年预算数29.2万元，截至2020年12月底已列支完毕。

（二）项目绩效目标

1．项目绩效目标：围绕中心大局，实施青春三大攻坚行动，积极参与防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，广泛推动各行业、各领域青年创先争优，推进青年职业文明建设。深入实施农村青年电商培育工程，举办旅游伴手礼电商销售大赛暨青年创客大赛，做好服务青年就业创业和青少年权益维护工作。

2．项目预期目标完成情况：全年已完成有关青少年发展工作，资金已使用到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为合理使用专项资金，对团市委青少年发展项目资金使用开展绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.业务管理。具体如下:（1）管理制度健全性:已制定相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整;（2）制度执行有效性:遵守相关法律法规和业务管理规定，相关业务的合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，开展业务工作的人员、物料、场地等落实到位;（3）项目质量可控性:在业务的实施过程中有对开展进度、质量情况进行实时跟踪、监督检查。

2.财务管理。具体如下:（1）管理制度健全性:已制定项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定;（2）资金使用合规性:资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续;（3）项目资金安全性:项目资金符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3.会计信息管理。具体如下:（1）信息规范性:项目相关的会计核算均严格按照财政规定规范入账;（2）信息完整性:项目相关会计核算资料完整。

（三）绩效评价工作过程。

指定专人对单位2020年青少年发展工作项目支出有关账目进行整理，根据整理的的绩效自评材料进行分析，对照绩效指标计算得分，形成总体评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

设定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等7个二级指标和14个三级指标。经认真检查对照，评价总分为100分。具体情况见上附青少年发展项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据年度工作要点和重点工作安排，采取一事一议的方式，凡涉及“三重一大”事项由领导班子集体决策，相关部室具体执行。

（二）项目过程情况

按决策目标进行有计划组织实施，项目各环节工作已执行到位。

（三）项目产出与效益情况

围绕脱贫攻坚，扎实开展“抗补促”专项行动，累计销售助农产品90余万元。组织开展希望工程2020“爱心圆梦大学”暨紧急救灾助学专项行动，全市筹款131.7万元，资助大学新生150名、因灾困难家庭学生100名。围绕文明创建，开展“青清新安江 美丽我家园”——保护母亲河“净滩”行动主题团日活动；组织党员干部常态化到社区报到，安排党员干部包保路段执勤40人次。围绕青年创新创业创优，举办青春思政公开课《我们都是追梦人——黄山市青年创新创业创优访谈教学》；举办黄山市第二届旅游伴手礼电商销售大赛暨第四届黄山青年创客大赛，产生订单258个，销售扶贫助农产品199.33万元，发布黄山伴手礼主题视频390个，累计浏览量1988.8万次；推报5家青年创业企业获评第四批“安徽省大学生返乡创业示范基地（园）”；推荐3个项目参加第十届“创青春”安徽青年创新创业大赛，荣获三等奖2个、优秀奖1个。

五、存在主要问题和下步打算

团市委在编制部门年度预算时，虽然根据团的职能和年度重点工作安排等编制预算和绩效，但仍存在绩效指标有待进一步细化量化、预算编制支出项目准确性有待进一步提高等问题。将进一步加强对预算执行情况和绩效管理的分析，开展相关业务培训，提高预算编制和绩效管理的合理性、科学性和可操作性。

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