十三、其他重要事项情况说明

　　（一）项目及绩效目标情况

　　1.“组织宣传工作”项目。

　　（1）项目概述。团市委机关组织宣传工作经费，主要包括有关工作办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、基他商品和服务支出等经费支出。保障团市委机关各部室有序开展组织宣传日常工作。

　　（2）立项依据。保障团市委机关各部室有序开展组织宣传日常工作。

　　（3）实施主体和起止时间。实施主体为团市委。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

　　（4）项目内容。团市委机关开展组织宣传日常工作，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、基他商品和服务支出。

　　（5）年度预算安排。财政拨款预算33.82万元，其中：办公费10.37万元，印刷费1.00万元，差旅费2.00万元，委托业务费2.00万元，其他商品和服务支出11.00万元，邮电费0.7万元，会议费0.60万元，培训费2.7万元，劳务费2.00万元，其他交通费1.00万元，公务接待费0.45万元。

　　（6）绩效目标和指标。确保团市委组织宣传工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

　　2.“青少年发展与权益维护”项目。

　　（1）项目概述。团市委机关青少年发展与权益维护工作经费，主要包括有关工作办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等经费支出等经费支出。保障团市委机关各部室有序开展青少年发展与权益维护日常工作。

　　（2）立项依据。保障团市委有序开展青少年发展与权益维护日常工作。

　　（3）实施主体和起止时间。实施主体为团市委。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

　　（4）项目内容。团市委机关开展青少年发展与权益维护日常工作，支出经费包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等经费支出。

　　（5）年度预算安排。财政拨款预算24.00万元，其中：差旅费1.00万元，办公费7.00万元，培训费4.00万元，公务接待0.50万元，其他交通费用1.00万元，其他商品和服务支出等经费支出8.00万元，印刷费1.00万元，会议费0.40万元，委托业务费1.1万元。

　　（6）绩效目标和指标。确保团市委青少年发展与权益维护工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

　　3.“中长期青年发展规划”项目。

　　（1）项目概述。团市委机关青少年发展与权益维护工作经费，主要包括有关工作办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等经费支出等经费支出。保障团市委机关各部室有序开展青少年发展与权益维护日常工作。

　　（2）立项依据。中共黄山市委、黄山市人民政府关于印发《黄山市贯彻落实（安徽省中长期青年发展规划(2018- 2025 年）〉实施方案》的通知。

　　（3）实施主体和起止时间。实施主体为团市委。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

　　（4）项目内容。团市委机关开展推进中长期青年发展规划落实各项工作，支出经费包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等经费支出。

　　（5）年度预算安排。财政拨款预算20.00万元，其中：印刷费1.00万元，办公费7.00万元，其他商品和服务支出等经费支出6.00万元，劳务费1.00万元，委托业务费5.00万元。

　　（6）绩效目标和指标。保障中长期青年发展规划有序有效落实，服务青少年成长发展。

　　（二）机关运行经费

　　2023年共青团黄山市委本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算17.82万元，比2022年增加2.29万元，增加14.75%，增加主要原因是编制2022年度预算时机关实有人员为9人，车改补贴、基层党组织活动经费和工会经费相应增加。

　　（三）政府采购情况

　　共青团黄山市委2023年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，共青团黄山市委固定资产总金额32.36万元，较上年不变，其中，通用设备*.*万元、专用设备26.17万元、其他资产6.06万元。

　　截至2022年12月31日，单位无价值50万元以上的通用设，无价值100万元以上的专用设备。

　　2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

　　2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

　　（五）绩效目标设置情况

　　共青团黄山市委2023年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款77.82万元。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

　　二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

　　四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

/data/attachment/file/20230214/e016cf2e8fb7692c27a1e576e5e19456.xlsx